北京延庆野鸭湖湿地天然保护区管理处2019年部门预算状况的说明

(一)部门机构设置

预算编制单位包括1个预算单位,北京延庆野鸭湖湿地天然 保护区管理处。事业编制50人,实践 40人;离退休人员15人,其间 :离休0人,退休15人。

(二)主要职责

北京延庆野鸭湖湿地天然 保护区管理处主要职责为:贯彻执行国家有关湿地管理的方针、政策和法规,拟定并监督施行 管理处的管理政策;拟定并施行 管理处的规划、方案 ;承当 湿地保护区的保护、管理和开发使用 ,确保湿地资源永续使用 ;组织开展对外宣传;协助有关部门开展科学研讨 和科普教育;协调解决辖区内及周边城镇 、村的各类问题;完成区政府交办的其他事项。管理处部属 科级公益一类事业单位1个:北京延庆野鸭湖湿地生态环境教育中心。主要职责是使用 湿地搞好大中学生生物科研教学、专家学者研讨 动植物的珍贵性、稀有性,向社会提供在环境保护下的效能 等工作。

二、出入 整体 状况

收入预算834.56万元,比上年的836.01万元减少1.45万元,下降0.18%;

开销 预算834.56万元,比上年的836.01万元减少1.45万元,下降0.18%。

三、财务 拨款开销 状况

一般公共预算财务 拨款开销 834.56万元,比上年的836.01万元减少1.45万元。其间 :底子 开销 预算737.97万元,占总开销 预算88.43%,比上年的739.42万元减少1.45万元,下降0.2%,主要原因是工资福利开销 、商品效能 开销 单个 项目有调整。项目开销 预算96.59万元,占总开销 预算11.57%,比上年的96.59万元添加 (或减少)0万元,增加 (或下降)0%,项目主要为刘浩营村土地租赁费。

政府性基金财务 拨款开销 0万元,比上年的0万元添加 (或减少)0万元。项目主要为(详细 项目名称)等。

四、“三公”经费财务 拨款预算状况

2019年一级单位汇总(含本级和二级预算单位)“三公”经费财务 拨款预算12.9万元。比上年“三公”经费财务 拨款预算12.92万元减少0.02万元。其间 :因公出国(境)费用0万元,比上年预算添加 (或下降)0万元,公务款待 费0.3万元,比上年预算下降0.02万元, 主要原因2018年有一个退休人员。公务用车运转 维护费12.6万元,比上年预算添加 (或下降)0万元, 主要原因(简述增减变化原因)。公务用车置办 0万元,比上年预算添加 (或下降)0万, 主要原因(简述增减变化原因)。

五、部门政府收购 预算说明

2019年政府收购 预算总额0万元,其间 :政府收购 货品 预算0万元,政府收购 效能 预算0万元,政府收购 工程预算0万元。

六、机关运转 经费或日常公用经费状况

本单位为事业单位不触及 机关运转 经费开销 。一级预算单位汇总(含本级和二级事业单位)使用一般公共预算财务 拨款组织 的底子 开销 的日常公用经费开销 为,算计 106.38万元,比上年添加 10.11万元,主要原因调整工会经费、福利费开销 规范 。

日常的公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备置办 费、办公用房水电费、办公用房取暖和 费、办公用房物业管理费、公务用车运转 维护费以及其他费用。

七、部门预算绩效状况 说明

2019年预算中触及 部门预算项目绩效方针 的项目有0个,触及 批复金额0万元。主要项目简述(项目底子 状况 )。应在2019部门预算相关表中公开绩效方针 申报表。

八、行政事业性收费重点项目信息

本部门触及 的行政事业性收费项目0个,主要项目简述(名称为XXX,设立的依据为XX,收费规范 为XX,收费对象为XX)。

九、政府购买效能 预算状况

本部门触及 的政府购买效能 项目0个,主要项目简述(名称为XXX,项目施行 主要达到xxx效果等信息)。项目属于政府购买效能 一级目录中的xxx项目,政府购买效能 二级目录中的xxx项目。

十、政府一般债券资金使用状况

截至2018年底 ,本部门政府一般债券资金收入0万元,用于0项目,实践 开销 0万元,剩余0万元预计将于xx年xx月开销 完毕,该项目底子 状况 (包括但不限于项目建设进度、运营状况 等)。

十一、其他需要重点说明的事项

1.2018年度专项转移支付项目申报状况 :主要包括请求 市级项目0个,触及 金额0万元。主要项目简述(项目底子 状况 )。应在2019部门预算相关表中自行添加请求 书相关表。

2.现在 国有资产占有使用状况 :固定资产总额7738.73万元,其间 :汽车12辆,128.13万元;单价100万元以上的专用设备3套,977.39万元。